12 |
10 |
87.339.347/0001-41 |
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA |
PED31782 - Liquidação total ref. aquisição de lâmpadas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14 (Itens 3.1 e 3.2). DANFE-sem item - 001
|
|
01/12/2015 |
02/12/2015 |
02/12/2015 |
Não se aplica |
8.690,00 |
12 |
12 |
20.676.360/0001-15 |
PRESSEG COM EQUIPS SEGURANCA TRAB MAT HOSP LT |
PED31315 - Liquidação total ref. aquisição de equipamento de segurança individual (capacete), cfe. Pregão Eletrônico nº 44/15 DANFE-sem item - 009594287
|
|
01/12/2015 |
02/12/2015 |
02/12/2015 |
Não se aplica |
700,00 |
12 |
21 |
02.604.236/0001-62 |
LAYOUT MOV PARA ESCRITORIO LTDA |
PED31549 - Liq. Total ref. a aquisição de 200 cadeiras fixas, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 17/2015. (2º pedido) Nota Fiscal Sem Item - 301
|
|
01/12/2015 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
Não se aplica |
32.000,00 |
12 |
27 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30366-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. NOVEMBRO/2015. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000003824
|
|
01/12/2015 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
Não se aplica |
13.659,24 |
12 |
28 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED31829-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. NOVEMBRO/2015. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000003824,0000
|
|
01/12/2015 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
Não se aplica |
3.074,94 |
12 |
34 |
08.710.871/0001-00 |
STUDIO COMERC ATACAD DE PROD DE INFORM LTDA |
PED31553 - Liquidação total ref. adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2015 Pregão Eletrônico nº 05/2014 Nota Fiscal Sem Item - 4259
|
|
03/12/2015 |
07/12/2015 |
07/12/2015 |
Não se aplica |
138.600,00 |
12 |
38 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. NOVEMBRO/2015.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000368393,00036
|
|
02/12/2015 |
07/12/2015 |
07/12/2015 |
Não se aplica |
1.240,91 |
12 |
41 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31902 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
02/12/2015 |
07/12/2015 |
07/12/2015 |
Não se aplica |
872,86 |
12 |
51 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED31737 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
30/10/2015 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
Não se aplica |
-4.850,00 |
12 |
52 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED31829-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. NOVEMBRO/2015.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000003829,00000
|
|
02/12/2015 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
Não se aplica |
3.285,76 |
12 |
56 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED31737 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31737
|
|
30/10/2015 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
Não se aplica |
-1.385,19 |
12 |
57 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31768 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
05/11/2015 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
12 |
58 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30167 - Liq. parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Reg. de Preços nº96/13. Aditivo. Nota Fiscal Sem Item - 1480
|
|
03/12/2015 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
Não se aplica |
36.011,44 |
12 |
59 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liquidação parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Se
|
|
03/12/2015 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
Não se aplica |
63.093,60 |
12 |
131 |
15.424.720/0001-51 |
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS |
PED30188 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, cfe Pregão Eletrônico nº 01/2015. set a nov/15. Nota Fisc
|
|
07/12/2015 |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
Não se aplica |
4.756,01 |
12 |
143 |
89.054.050/0001-65 |
FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
PED31806 - Liquidação total referente aquisição de papel A4, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 105/14. (4º pedido) Nota Fiscal Sem Item
|
|
11/12/2015 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
Não se aplica |
95.000,79 |
12 |
146 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED25478-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃOP 03/15. DEZEMBRO 2015.-MATERIAL- DANFE-sem item -
|
|
10/12/2015 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
Não se aplica |
615,37 |
12 |
147 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. DEZEMBRO- MATERIAL- DANFE-sem item - 000371085
|
|
07/12/2015 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
Não se aplica |
315,47 |
12 |
190 |
08.248.067/0001-51 |
ODETE L B BEZ EIRELI EPP |
PED31782 - Liq. Total ref. a aquisição de luminária autônoma, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 98/14 (Item 2). DANFE-sem item - 020972
|
|
16/12/2015 |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
Não se aplica |
1.500,00 |
12 |
200 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED31829-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. DEZEMBRO/2015. -MATERIAL- DANFE-sem item - 000003860,0000
|
|
18/12/2015 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
Não se aplica |
3.404,75 |
12 |
206 |
13.126.261/0001-02 |
KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI |
PED31021 - Liq. Total ref. a aquisição de 15 câmeras fotográficas digitais, cfe. Pregão Eletrônico nº 49/2015. Nota Fiscal Sem Item - 000000721
|
|
17/12/2015 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
Não se aplica |
10.736,55 |
12 |
209 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED31813 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 31813
|
|
13/11/2015 |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
Não se aplica |
-940,00 |
12 |
212 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31803 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
16/11/2015 |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
Não se aplica |
-4.110,00 |
12 |
221 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31803 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes Requisição Adiantamento - 31803
|
|
16/11/2015 |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
Não se aplica |
-1.783,49 |
12 |
222 |
02.317.249/0001-50 |
MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA |
PED31861 - Liq. total ref. a aquisição de placas de forro mineral cfe. Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 48/15. (1º pedido - 50 unidades) DANFE-
|
|
21/12/2015 |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
Não se aplica |
1.442,50 |
12 |
244 |
04.090.670/0001-05 |
VVR DO BRASIL IND E COM LTDA |
PED31353-Liq. total ref. aquisição de fragmentadora de papel via adesão a Ata de R. Preços nº44/2015 do Preg. El. nº 01/2015 do IFEC de Farroupilha, Santa Rosa.
|
|
17/12/2015 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
Não se aplica |
7.899,90 |
12 |
256 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liquidação parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Se
|
|
17/12/2015 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
Não se aplica |
4.367,70 |
12 |
257 |
00.325.400/0001-77 |
CEQUIPEL IND DE MOV E COM DE EQUIP GERAIS LTDA |
PED31543 - Liquidação total aquisição de 26 (vinte) cadeiras para obesos para auditório, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 53/14. Nota
|
|
17/12/2015 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
Não se aplica |
9.256,00 |
12 |
258 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28852 - Liq. parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
17/12/2015 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
Não se aplica |
5.361,30 |
12 |
259 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30167 - Liq. parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Reg. de Preços nº96/13. Aditivo. Nota Fiscal Sem Item - 1496
|
|
17/12/2015 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
Não se aplica |
68.734,35 |
12 |
260 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liquidação parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Se
|
|
17/12/2015 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
Não se aplica |
55.103,40 |
12 |
262 |
07.960.236/0001-19 |
PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA |
PED31656 - Liquidação total referente aquisição de 80 fitas Ribbon, preta, para impressora Zebra TLP2844, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 97/2015. Nota Fisc
|
|
18/12/2015 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
Não se aplica |
702,40 |
12 |
263 |
04.437.172/0001-88 |
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA |
PED31804-Liquidação parcial(90%)ref. aquisição de material de informática,cfe Ata de Registro de Preços-Pregão Eletrônico nº 06/2015-cartucho toner Lexmark T430
|
|
23/12/2015 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
Não se aplica |
107.100,00 |
12 |
277 |
89.217.202/0001-01 |
SBARDECAR COML SBARDELOTTO DE CARROS LTDA |
PED25478-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 03/15. DEZEMBRO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000
|
|
22/12/2015 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
Não se aplica |
247,01 |
12 |
278 |
94.510.682/0001-26 |
MODELO PNEUS LTDA |
PED31593-Liq. total ref. empenho complementar (reequilíbrio econômico-financeiro) ref. ao PED31384, a aquisição de pneus, cfe. P.E nº 20/2014, itens 06 e 15. DA
|
|
21/12/2015 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
Não se aplica |
560,00 |
12 |
279 |
94.510.682/0001-26 |
MODELO PNEUS LTDA |
PED31384 - Liq. total referente aquisição de pneus,cfe. ata de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 20/2014. DANFE-sem item - 000050873
|
|
21/12/2015 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
Não se aplica |
6.901,84 |
12 |
283 |
13.014.203/0001-89 |
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP |
PED31689 - Liq. Total ref a aquisição de Materiais Elétricos diversos ref. a Ata de Registro de Preço - Pregão Eletrônico nº46/2015 DANFE-sem item - 009793810
|
|
17/12/2015 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
Não se aplica |
2.646,50 |
12 |
285 |
07.989.156/0001-96 |
PREVALE EQUIP DE INCENDIO LTDA |
PED31530 - Liq. Total ref. a aquisição de placas de sinalização de segurança contra incêndio e pânico, conforme Pregão Eletrônico nº 62/14. DANFE-sem item - 009
|
|
17/12/2015 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
Não se aplica |
2.833,60 |
12 |
296 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED31827 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
17/11/2015 |
29/12/2015 |
29/12/2015 |
Não se aplica |
-250,30 |
12 |
297 |
15.917.946/0001-94 |
FELIPE DA SILVA FONTOURA |
PED31765 - Liq. Total ref. ao serv. de exec. cerca de tela c/ mourões de concreto na div. do terreno do prédio da Sede Instit. cfe. Cot. El. nº 105/15- Material
|
|
28/12/2015 |
29/12/2015 |
29/12/2015 |
Não se aplica |
3.813,94 |
12 |
306 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED31414-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE). NOVEMBRO/2015. Nota Fiscal Sem Item - 38339
|
|
23/12/2015 |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
Não se aplica |
2.111,22 |
12 |
307 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED31831-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PORTO ALEGRE). NOVEMBRO/2015. Nota Fiscal Sem Item - 38339
|
|
23/12/2015 |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
Não se aplica |
523,73 |
12 |
321 |
23.105.763/0001-00 |
COMPALESS INFORMATICA EIRELI ME |
PED31604 - Liquidação parcial ref. aquisição de quadros murais 90x70cm e 120x100cm, cfe. termo de Cotação Eletrônica nº 87/2015. Nota Fiscal Sem Item - 00000029
|
|
23/12/2015 |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
Não se aplica |
2.220,00 |
Fonte da informação: Ministério Público RS |
Data da última atualização: 03/07/2023 |