| 10 |
4 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED31527 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais pra conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 315
|
|
01/10/2015 |
01/10/2015 |
01/10/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 10 |
5 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PE 01/15. SETEMBRO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 0000173
|
|
01/10/2015 |
01/10/2015 |
01/10/2015 |
Não se aplica |
83,71 |
| 10 |
9 |
87.174.991/0001-07 |
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA |
PED31262 - Liquidação total referente aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/14. Nota Fiscal
|
|
01/10/2015 |
01/10/2015 |
01/10/2015 |
Não se aplica |
22.110,00 |
| 10 |
10 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED31527 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31527
|
|
01/10/2015 |
01/10/2015 |
01/10/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 10 |
22 |
07.273.033/0001-54 |
ALTERNATIVA CARTUCHOS COM SUPRIM INFORM LTDA |
PED31452 - Liq. Total ref. a aquisição de componentes para impressoras Lexmark (200 Tubos de Teflon do Fusor). Nota Fiscal Sem Item - 000002220
|
|
01/10/2015 |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
Não se aplica |
16.480,00 |
| 10 |
23 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED30644 - Liquidação parcial referente aquisição de material de expediente cfe. Pregão Eletrônico nº 29/2015. Nota Fiscal Sem Item - 3592
|
|
01/10/2015 |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
Não se aplica |
107.960,79 |
| 10 |
28 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30345-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. SETEMBRO/2015.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000003684
|
|
01/10/2015 |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
Não se aplica |
169,16 |
| 10 |
29 |
93.988.921/0001-95 |
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
PED31384 - Liq. Parcial ref. a aquisição de pneus,cfe. ata de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 20/2014. DANFE-sem item - 000079724
|
|
01/10/2015 |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
Não se aplica |
13.255,20 |
| 10 |
30 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30251-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. SETEMBRO/2015.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000003684
|
|
01/10/2015 |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
Não se aplica |
66,80 |
| 10 |
31 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED30366-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. SETEMBRO/2015.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000003684,00000
|
|
01/10/2015 |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
Não se aplica |
9.189,31 |
| 10 |
40 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED30644 - Liq. Parcial ref. a aquisição de material de expediente cfe. Pregão Eletrônico nº 29/2015. (400 Pastas A/Z) Nota Fiscal Sem Item - 3572
|
|
02/10/2015 |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
Não se aplica |
2.640,00 |
| 10 |
44 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED22879-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. SETEMBRO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000356485,0003564
|
|
02/10/2015 |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
Não se aplica |
6.707,60 |
| 10 |
45 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. SETEMBRO/15.-MATERIAL- DANFE-sem item - 000354796,0003564
|
|
02/10/2015 |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
Não se aplica |
1.289,45 |
| 10 |
46 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31456 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
24/08/2015 |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
Não se aplica |
-2.326,46 |
| 10 |
49 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31456 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31456
|
|
24/08/2015 |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
Não se aplica |
-3.000,00 |
| 10 |
51 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31509 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
01/09/2015 |
05/10/2015 |
05/10/2015 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
| 10 |
62 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO 01/15.-MATERIAL-. SETEMBRO/15. DANFE-sem item - 00
|
|
05/10/2015 |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
Não se aplica |
412,74 |
| 10 |
66 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31649 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis Requisição Adiantamento -
|
|
07/10/2015 |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 10 |
78 |
04.835.184/0001-60 |
AMANDA COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
PED30646- Liq. Total ref. aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Pregão Eletrônico nº 28/2015. Nota Fiscal Sem Item - 15298,15429
|
|
07/10/2015 |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
Não se aplica |
4.917,30 |
| 10 |
79 |
13.745.821/0001-07 |
DIBRAS DISTRIB ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
PED31455 - Liquidação total referente aquisição de 20 refletores de LED conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 34/2015 DANFE-sem item - 00000086
|
|
06/10/2015 |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
Não se aplica |
2.820,00 |
| 10 |
121 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-.PREGÃOP 01/15. SETEMBRO/2015. DANFE-sem item -
|
|
09/10/2015 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
Não se aplica |
704,11 |
| 10 |
133 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED31296-PAGTO REF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVS DE GESTÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA DO MP, POR CARTÃO ELETRÔNICO. PP 8/13. JULHO/2015 Not
|
|
06/10/2015 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
Não se aplica |
39.852,04 |
| 10 |
134 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED31071-PAGTO REF CONTRATO PRESTAÇÃO SERVS DE GESTÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA DO MP, POR CARTÃO ELETRÔNICO. PP 8/13. JULHO/2015. No
|
|
06/10/2015 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
Não se aplica |
6.157,48 |
| 10 |
137 |
03.133.735/0001-81 |
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA |
PED31403 - Liq. Total ref. a manut. c/ impermeab. da caixa de entrada dos cabos de alta tensão da subestação do prédio Sede do MP, na (Aureliano) Nota Fiscal Se
|
|
09/10/2015 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
Não se aplica |
620,00 |
| 10 |
138 |
03.133.735/0001-81 |
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA |
PED31210 - Liq. Total ref. a realização de reforma do prédio sede do CEAF, sito rua Coronel Fernando Machado, 832, em Porto Alegre. MATERIAL. Nota Fiscal Sem It
|
|
09/10/2015 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
Não se aplica |
2.704,90 |
| 10 |
162 |
08.787.861/0001-73 |
ELEVADORES ALCER LTDA |
PED31488 - Aquisição de peças originais para manutenção de elevador marca Thyssenkrupp, conforme termo de Cotação Eletrônica nº 67/2015 Nota Fiscal Sem Item - 0
|
|
09/10/2015 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
Não se aplica |
6.800,00 |
| 10 |
172 |
15.424.720/0001-51 |
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTR DE LIVROS |
PED30188 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico nacional e estrangeiro, cfe Pregão Eletrônico nº 01/2015. Setembro/15. Nota Fisca
|
|
09/10/2015 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
Não se aplica |
3.851,26 |
| 10 |
176 |
18.149.211/0001-56 |
LEUCOTRON EQUIP LTDA |
PED29710 - Liq. parcial de 60% ref. a aquisição de 16 centrais telefônicas, cfe. Pregão eletrônico 93/14. Nota Fiscal Sem Item - 98671,98672,98673,98674,98675
|
|
09/10/2015 |
13/10/2015 |
13/10/2015 |
Não se aplica |
202.398,00 |
| 10 |
181 |
03.696.188/0001-42 |
DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA |
PED30644 - Liquidação Parcial ref. a aquisição de material de expediente cfe. Pregão Eletrônico nº 29/2015. Nota Fiscal Sem Item - 7901
|
|
14/10/2015 |
14/10/2015 |
14/10/2015 |
Não se aplica |
8.010,70 |
| 10 |
183 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED30900-PAGTO. REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. SETEMBRO/2015. DANFE-sem item - 000358851,0003
|
|
13/10/2015 |
14/10/2015 |
14/10/2015 |
Não se aplica |
1.863,58 |
| 10 |
190 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-.PREGÃOP 01/15. OUTUBRO/15 DANFE-sem item - 0000
|
|
14/10/2015 |
15/10/2015 |
15/10/2015 |
Não se aplica |
584,16 |
| 10 |
202 |
13.320.366/0001-90 |
R S RICARDO |
PED30646-Liq. Total ref a aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Pregão Eletrônico nº 28/2015. Nota Fiscal Sem Item - 1298
|
|
14/10/2015 |
15/10/2015 |
15/10/2015 |
Não se aplica |
3.740,00 |
| 10 |
224 |
81.431.777/0001-02 |
MARCOS AURELIO COLLACO |
PED30644 - Liq. parcial ref. a aquisição de material de expediente cfe. Pregão Eletrônico nº 29/2015. Nota Fiscal Sem Item - 3622
|
|
19/10/2015 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
Não se aplica |
31.200,81 |
| 10 |
226 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31528 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31
|
|
11/09/2015 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
Não se aplica |
-4.600,00 |
| 10 |
228 |
000.000.000-00 |
PAULO RENATO DOS SANTOS |
PED31528 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31528
|
|
11/09/2015 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
Não se aplica |
-3.000,00 |
| 10 |
229 |
14.050.075/0001-91 |
COML USUAL LTDA EPP |
PED31502 - Liquidação total ref. aquisição de bebedouros de mesa 110V e 220V, e purificadores de água 220V, conforme Pregão Eletrônico nº 56/14. Nota Fiscal Sem
|
|
19/10/2015 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
Não se aplica |
12.142,20 |
| 10 |
230 |
05.684.135/0001-37 |
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA |
PED31364 - Liq. Total ref. a aquisição de rodízios em poliuretano (PU) para cadeiras giratórias, cfe. Termo de Cotação Eletrônica de Preços nº 65/2015 Nota Fisc
|
|
16/10/2015 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
Não se aplica |
4.074,00 |
| 10 |
235 |
13.745.092/0001-80 |
DOUGLAS L CASTANHEIRA |
PED31443 - Liq. Total da aquisição de escadas de alumínio tipo pintor (03,05 e 06 degraus) e escada multifuncional de 16 degraus, cfe Cot. Elet. nº 68/15. Nota
|
|
16/10/2015 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
Não se aplica |
6.464,00 |
| 10 |
243 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31702 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 31702
|
|
19/10/2015 |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 10 |
249 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED31702 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 31702
|
|
19/10/2015 |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 10 |
258 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED31624 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
19/10/2015 |
21/10/2015 |
21/10/2015 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 10 |
265 |
000.000.000-00 |
CAROLINA DA SILVA MELLO |
PED31566 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
16/09/2015 |
22/10/2015 |
22/10/2015 |
Não se aplica |
-885,50 |
| 10 |
266 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30167 - Liq. parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Reg. de Preços nº96/13. Aditivo. Nota Fiscal Sem Item - 1474
|
|
21/10/2015 |
22/10/2015 |
22/10/2015 |
Não se aplica |
49.884,23 |
| 10 |
267 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED30165 - Liquidação parcial ref. a aquisição de mobiliário ergonômico padrão, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 96/13. Nota Fiscal Se
|
|
21/10/2015 |
22/10/2015 |
22/10/2015 |
Não se aplica |
43.221,60 |
| 10 |
271 |
02.847.681/0007-49 |
DRSUL VEICULOS LTDA |
PED30215-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOMÓVEIS. PREGÃOP 01/15. OUTUBRO/2015. -MATERIAL- DANFE-sem item
|
|
22/10/2015 |
23/10/2015 |
23/10/2015 |
Não se aplica |
9,63 |
| 10 |
282 |
07.250.898/0001-03 |
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA |
PED31531 - Liquidação total referente aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. DANFE-sem item - 000
|
|
23/10/2015 |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
Não se aplica |
184,00 |
| 10 |
283 |
00.209.243/0001-34 |
YERGATA MONTAGENS E OBRAS LTDA |
PED31652 - Conserto na subestação transformadora da sede institucional deste Ministério Público. Nota Fiscal Sem Item - 201577
|
|
22/10/2015 |
26/10/2015 |
26/10/2015 |
Não se aplica |
3.326,98 |
| 10 |
307 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED31413-PAGTO. REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVS DE GESTÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA DO MP POR CARTÃO ELETRÔNICO. PP 8/13. AGOSTO/15
|
|
27/10/2015 |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
Não se aplica |
3.676,13 |
| 10 |
308 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED31296-PAGTO. REF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVS GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA DO MP POR CARTÃO ELETRÔNICO. PP 8/13. AGOSTO/15
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27/10/2015 |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
Não se aplica |
40.147,96 |
| 10 |
309 |
02.013.755/0001-56 |
GUSTAVO ZORTEA |
PED31531 - Liquidação total referente aquisição de materiais hidráulicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/14. DANFE-sem item - 000
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27/10/2015 |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
Não se aplica |
313,30 |
| 10 |
322 |
08.528.684/0001-00 |
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME |
PED31423 - Liq. total ref. aquisição de material de informática cfe. P.E nº 06/2015. Fusor, Toners Amarelo, Ciano e Magenta p/impressão Phaser 6350. Nota Fiscal
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28/10/2015 |
29/10/2015 |
29/10/2015 |
Não se aplica |
89.000,00 |
| 10 |
325 |
03.696.188/0001-42 |
DAROS SUPRIMTS INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA |
PED30644 - Liq. Parcial ref. a aquisição de material de expediente cfe. Pregão Eletrônico nº 29/2015. (itens 10.1 e 29.1) Nota Fiscal Sem Item - 7976,7977
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29/10/2015 |
30/10/2015 |
30/10/2015 |
Não se aplica |
5.800,00 |
| 10 |
330 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED31414-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE INSTITUCIONAL DO MP(PALEGRE). SETEMBRO/2015. Nota Fiscal Sem Item - 36509
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27/10/2015 |
30/10/2015 |
30/10/2015 |
Não se aplica |
3.259,15 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
