7 |
2 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29577 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
26/06/2014 |
01/07/2014 |
01/07/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
7 |
5 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29577 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29577
|
|
26/06/2014 |
01/07/2014 |
01/07/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
7 |
6 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED28346-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 24852
|
|
26/06/2014 |
01/07/2014 |
01/07/2014 |
Não se aplica |
3.355,28 |
7 |
10 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29588 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
01/07/2014 |
02/07/2014 |
02/07/2014 |
Não se aplica |
5.000,00 |
7 |
13 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29588 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29588
|
|
01/07/2014 |
02/07/2014 |
02/07/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
7 |
14 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
01/07/2014 |
02/07/2014 |
02/07/2014 |
Não se aplica |
142.521,03 |
7 |
15 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
01/07/2014 |
02/07/2014 |
02/07/2014 |
Não se aplica |
20.113,60 |
7 |
21 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED28790-PAGTO. REF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA DO MP, POR CARTÃO ELETRÔNICO. PREGÃO 08/13
|
|
02/07/2014 |
03/07/2014 |
03/07/2014 |
Não se aplica |
39.930,74 |
7 |
26 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED29478 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
01/07/2014 |
04/07/2014 |
04/07/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
7 |
29 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED29628 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e/ou cozinha. Requisição Adiantamento -
|
|
04/07/2014 |
04/07/2014 |
04/07/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
7 |
32 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED29445 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
19/05/2014 |
07/07/2014 |
07/07/2014 |
Não se aplica |
-1.500,00 |
7 |
37 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED29445 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29445
|
|
19/05/2014 |
07/07/2014 |
07/07/2014 |
Não se aplica |
-68,98 |
7 |
39 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29485 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
30/05/2014 |
07/07/2014 |
07/07/2014 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
7 |
47 |
10.861.306/0001-96 |
BASE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI |
PED29500 – Liquidação total referente aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. DANFE-sem ite
|
|
02/07/2014 |
08/07/2014 |
08/07/2014 |
Não se aplica |
195,00 |
7 |
51 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED29631 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 29631
|
|
09/07/2014 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
7 |
52 |
92.661.446/0001-85 |
GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA |
PED25478-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 284964
|
|
03/07/2014 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
Não se aplica |
67,32 |
7 |
57 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29648 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
08/07/2014 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
7 |
58 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED29519 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e/ou cozinha. Requisição Adiantamento -
|
|
04/06/2014 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
Não se aplica |
-31,05 |
7 |
59 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
02/07/2014 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
Não se aplica |
112.190,72 |
7 |
60 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
02/07/2014 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
Não se aplica |
21.101,60 |
7 |
87 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED28790-PAGTO. REF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/FROTA DO MP,COM CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13
|
|
08/07/2014 |
10/07/2014 |
10/07/2014 |
Não se aplica |
39.336,44 |
7 |
118 |
07.151.477/0001-17 |
BOOKPARTNERS EV DISTRIB DE LIVROS LTDA |
PED28596 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico, nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 92/13. Nota Fiscal Sem Ite
|
|
03/07/2014 |
10/07/2014 |
10/07/2014 |
Não se aplica |
2.788,43 |
7 |
134 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12640,12641,12644,12645
|
|
08/07/2014 |
14/07/2014 |
14/07/2014 |
Não se aplica |
3.824,64 |
7 |
135 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED29178-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2691,2692,2693
|
|
14/07/2014 |
14/07/2014 |
14/07/2014 |
Não se aplica |
1.613,18 |
7 |
136 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED29178-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12646
|
|
08/07/2014 |
14/07/2014 |
14/07/2014 |
Não se aplica |
97,68 |
7 |
144 |
03.747.333/0001-77 |
G S DOS REIS & CIA LTDA |
PED29552 - Liq. parcial referente contratação emergencial para aquisição de placas de iluminação de emergência. DANFE-sem item - 000000383
|
|
11/07/2014 |
14/07/2014 |
14/07/2014 |
Não se aplica |
4.423,60 |
7 |
155 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29660 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
14/07/2014 |
15/07/2014 |
15/07/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
7 |
166 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29660 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29660
|
|
14/07/2014 |
15/07/2014 |
15/07/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
7 |
167 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED29674 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com manutenção, identificação, utilização e conservação de bens imóveis
|
|
15/07/2014 |
15/07/2014 |
15/07/2014 |
Não se aplica |
1.100,00 |
7 |
177 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS,MARCA VOLVO. MAIO/JUN/JUL 2014. -MATERIAL- Nota Fisc
|
|
16/07/2014 |
17/07/2014 |
17/07/2014 |
Não se aplica |
9.808,27 |
7 |
187 |
08.833.982/0001-04 |
MOISES HAMERSKI |
PED29252 – Liq. total referente aquisição de um kit multimídia móvel, composto de uma caixa de som amplificada, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 35/2014
|
|
16/07/2014 |
18/07/2014 |
18/07/2014 |
Não se aplica |
1.155,00 |
7 |
189 |
17.528.853/0001-01 |
KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA |
PED29304 – Liquidação total referente aquisição de cartuchos de tinta para plotter HP, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 50/2014. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
16/07/2014 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
Não se aplica |
1.660,40 |
7 |
190 |
03.328.413/0001-98 |
LEXBEMARK COM LTDA |
PED29304 – Liquidação total referente aquisição de cartuchos de tinta para plotter HP, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 50/2014. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
16/07/2014 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
Não se aplica |
320,00 |
7 |
193 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29486 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
04/06/2014 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
Não se aplica |
-1.154,59 |
7 |
202 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29486 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29486
|
|
04/06/2014 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
7 |
204 |
01.552.186/0001-54 |
ENITO C DA SILVA & CIA LTDA |
PED29310 – Liq. total ref. subst. da escada marinheiro, de porta venezianada, revisão da fixação e estaiamento do mastro do para-raio da PJ de Capão da Canoa. N
|
|
21/07/2014 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
Não se aplica |
1.471,00 |
7 |
213 |
78.126.950/0001-54 |
MICROSENS LTDA |
PED29360 - Liquidação total referente aquisição de insumos para informática, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 09/2013. Nota Fiscal Sem
|
|
22/07/2014 |
22/07/2014 |
22/07/2014 |
Não se aplica |
55.300,00 |
7 |
214 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29520 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
13/06/2014 |
22/07/2014 |
22/07/2014 |
Não se aplica |
-1.255,00 |
7 |
216 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29520 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29520
|
|
13/06/2014 |
22/07/2014 |
22/07/2014 |
Não se aplica |
-2.250,53 |
7 |
226 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29580 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
23/06/2014 |
23/07/2014 |
23/07/2014 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
7 |
231 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED29178-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12695,12696
|
|
21/07/2014 |
24/07/2014 |
24/07/2014 |
Não se aplica |
607,44 |
7 |
236 |
92.661.446/0001-85 |
GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 289100
|
|
21/07/2014 |
25/07/2014 |
25/07/2014 |
Não se aplica |
93,94 |
7 |
237 |
92.661.446/0001-85 |
GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA |
PED25478-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 289100
|
|
21/07/2014 |
25/07/2014 |
25/07/2014 |
Não se aplica |
367,51 |
7 |
240 |
03.780.326/0001-77 |
MULTIFASE COML TECN LTDA |
PED29500 - Liquidação total referente aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. DANFE-sem ite
|
|
23/07/2014 |
25/07/2014 |
25/07/2014 |
Não se aplica |
813,00 |
7 |
241 |
87.339.347/0001-41 |
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA |
PED29607 - Liquidação total referente aquisição de 1.000 (mil) lâmpadas fluorescentes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 87/13. DANFE-s
|
|
23/07/2014 |
25/07/2014 |
25/07/2014 |
Não se aplica |
7.700,00 |
7 |
245 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29700 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 297
|
|
23/07/2014 |
28/07/2014 |
28/07/2014 |
Não se aplica |
5.000,00 |
7 |
246 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, MARCA VOLVO. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 0000
|
|
28/07/2014 |
28/07/2014 |
28/07/2014 |
Não se aplica |
154,66 |
7 |
250 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29700 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29700
|
|
23/07/2014 |
28/07/2014 |
28/07/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
7 |
252 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29720 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
25/07/2014 |
28/07/2014 |
28/07/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
7 |
262 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
23/07/2014 |
28/07/2014 |
28/07/2014 |
Não se aplica |
161.316,12 |
7 |
263 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
23/07/2014 |
28/07/2014 |
28/07/2014 |
Não se aplica |
23.488,40 |
7 |
290 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED28346-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP. PORTO ALEGRE. PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 25078
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25/07/2014 |
30/07/2014 |
30/07/2014 |
Não se aplica |
2.959,14 |
7 |
293 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED29178-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12708,12710,2707,2709,27
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30/07/2014 |
31/07/2014 |
31/07/2014 |
Não se aplica |
4.385,74 |
7 |
294 |
92.661.446/0001-85 |
GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 290905
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30/07/2014 |
31/07/2014 |
31/07/2014 |
Não se aplica |
1.507,07 |
7 |
306 |
10.501.184/0001-27 |
MANOELITA BIASOTTO ME |
PED29500 - Liquidação total referente aquisição de materiais elétricos diversos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 14/14. DANFE-sem ite
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23/07/2014 |
31/07/2014 |
31/07/2014 |
Não se aplica |
1.429,00 |
Fonte da informação: Ministério Público RS |
Data da última atualização: 03/07/2023 |