| 6 |
6 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED29445 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
19/05/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 6 |
8 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED29445 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29445
|
|
19/05/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 6 |
10 |
16.873.715/0001-99 |
ANA AMELIA CAMARGO NORONHA |
PED29341 – Liquidação total referente aquisição de baterias para telefones sem fio Intelbrás, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 43/2014. Nota Fiscal Sem
|
|
21/05/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
Não se aplica |
1.214,00 |
| 6 |
16 |
07.250.898/0001-03 |
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA |
PED29389 – Liq. total ref. aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14.
|
|
28/05/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
Não se aplica |
1.209,40 |
| 6 |
32 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED29300 - Liq. total referente aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. Nota Fiscal Sem
|
|
04/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
Não se aplica |
3.926,00 |
| 6 |
33 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED28689-PAGTO. REF.CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13. N
|
|
04/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
Não se aplica |
7.758,53 |
| 6 |
34 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED28790-PAGTO. REF.CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREGÃO 08/13. N
|
|
04/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
Não se aplica |
29.480,39 |
| 6 |
36 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29485 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
30/05/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 6 |
37 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED29519 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e/ou cozinha. Requisição Adiantamento -
|
|
04/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 6 |
38 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29486 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
04/06/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 6 |
39 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED27964-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. Nota Fiscal Sem Item - 000270251
|
|
30/05/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
Não se aplica |
1.139,26 |
| 6 |
44 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29486 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29486
|
|
04/06/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 6 |
45 |
91.730.218/0001-57 |
FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
PED29047 - Liquidação parcial referente aquisição de mola hidráulica de piso, conforme Pregão Eletrônico nº 17/14. DANFE-sem item - 007011
|
|
28/05/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
Não se aplica |
2.632,00 |
| 6 |
46 |
92.750.827/0001-30 |
OLAVIO DRESCH |
PED29385 - Liq. total referente fornecimento e instalação de painel em MDF, para o CEAF, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 45/2014. Nota Fiscal Sem Item
|
|
28/05/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
Não se aplica |
6.000,00 |
| 6 |
47 |
10.861.306/0001-96 |
BASE MATS DE CONSTRUCAO EIRELI |
PED29389 – Liq. total ref. aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14.
|
|
28/05/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
Não se aplica |
2.092,13 |
| 6 |
54 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL-. Nota Fiscal Sem Item - 12579,12581,2573,2574,
|
|
02/06/2014 |
09/06/2014 |
09/06/2014 |
Não se aplica |
5.605,79 |
| 6 |
55 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29245 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
05/05/2014 |
09/06/2014 |
09/06/2014 |
Não se aplica |
-1.002,29 |
| 6 |
61 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29245 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29245
|
|
05/05/2014 |
09/06/2014 |
09/06/2014 |
Não se aplica |
-3.000,00 |
| 6 |
63 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED29384 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
06/05/2014 |
09/06/2014 |
09/06/2014 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
| 6 |
99 |
02.013.755/0001-56 |
GUSTAVO ZORTEA |
PED29389 – Liq. total ref. aquisição de diversos materiais para pintura e correção de infiltrações, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 07/14.
|
|
02/06/2014 |
10/06/2014 |
10/06/2014 |
Não se aplica |
681,05 |
| 6 |
127 |
07.151.477/0001-17 |
BOOKPARTNERS EV DISTRIB DE LIVROS LTDA |
PED28596 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico, nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 92/13. Nota Fiscal Sem Ite
|
|
09/06/2014 |
10/06/2014 |
10/06/2014 |
Não se aplica |
916,04 |
| 6 |
134 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED29300 - Liq. parcial referente aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. Nota Fiscal Se
|
|
11/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
Não se aplica |
1.079,60 |
| 6 |
135 |
10.702.614/0001-79 |
CENTROMIDIAS COMUNICACAO DIGITAL LTDA |
PED29296 –Liquidação total referente aquisição de box para acondicionar DVDs, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 42/2014. Nota Fiscal Sem Item - 001050
|
|
30/05/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
Não se aplica |
225,00 |
| 6 |
136 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
06/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
Não se aplica |
70.897,50 |
| 6 |
137 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
06/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
Não se aplica |
69.248,40 |
| 6 |
143 |
03.133.735/0001-81 |
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA |
PED29150 – Liq. total referente execução de manutenção predial parcial da Promotoria de Venâncio Aires, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 28/2014. Nota F
|
|
09/06/2014 |
12/06/2014 |
12/06/2014 |
Não se aplica |
3.960,84 |
| 6 |
156 |
05.540.031/0001-59 |
J R CLEMENTE ESTAMPARIA |
PED29144 – Liq. total ref. aquisição de plaquetas flexíveis de identificação patrimonial sem furo e com furo, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 32/2014 N
|
|
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
Não se aplica |
2.550,00 |
| 6 |
166 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29520 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
13/06/2014 |
16/06/2014 |
16/06/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 6 |
181 |
05.804.684/0001-06 |
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA |
PED28591 - Liquidação total referente aquisição de papel higiênico rolão 300 metros, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 100/2013. Nota Fiscal Sem Item - 1
|
|
16/06/2014 |
16/06/2014 |
16/06/2014 |
Não se aplica |
1.747,20 |
| 6 |
182 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29520 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29520
|
|
13/06/2014 |
16/06/2014 |
16/06/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 6 |
183 |
88.611.264/0001-22 |
INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS |
PED29442 - Liquidação total referente aquisição de reatores eletrônicos, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 44/13. DANFE-sem item - 0158
|
|
13/06/2014 |
16/06/2014 |
16/06/2014 |
Não se aplica |
11.300,00 |
| 6 |
191 |
93.305.910/0001-63 |
FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA |
PED29123 - Liq. total ref. aquisição de medicamentos para procedimentos clínicos e de enfermagem do Serviço Biomédico desta Instituição. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
06/06/2014 |
16/06/2014 |
16/06/2014 |
Não se aplica |
150,00 |
| 6 |
197 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29246 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
14/05/2014 |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
Não se aplica |
-1.487,10 |
| 6 |
203 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29246 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29246
|
|
14/05/2014 |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
Não se aplica |
-2.549,35 |
| 6 |
212 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29388 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 293
|
|
07/05/2014 |
20/06/2014 |
20/06/2014 |
Não se aplica |
-2.701,72 |
| 6 |
213 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. MAIO/JUNHO 2014. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12627,
|
|
16/06/2014 |
20/06/2014 |
20/06/2014 |
Não se aplica |
3.908,02 |
| 6 |
224 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29388 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29388
|
|
07/05/2014 |
20/06/2014 |
20/06/2014 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
| 6 |
226 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29440 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
16/05/2014 |
20/06/2014 |
20/06/2014 |
Não se aplica |
-1.120,00 |
| 6 |
239 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29580 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
23/06/2014 |
23/06/2014 |
23/06/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 6 |
252 |
87.138.145/0001-31 |
COML PORTO ALEGRENSE DE MAQ CALCULADORAS LTDA |
PED29360 - Liquidação total ref. aquisição de insumos para informática, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 09/2013. Nota Fiscal Sem Item
|
|
26/06/2014 |
26/06/2014 |
26/06/2014 |
Não se aplica |
90.000,00 |
| 6 |
256 |
00.411.441/0001-86 |
M K PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA |
PED29123 – Liq. total ref. aquisição de medicamentos p/procedimentos clínicos e de enfermagem do Serviço Biomédico, cfe Cotação Eletrônica de Preços nº 49/2014.
|
|
26/06/2014 |
26/06/2014 |
26/06/2014 |
Não se aplica |
2.486,30 |
| 6 |
268 |
00.489.661/0001-22 |
AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA |
PED29380 - Liq. total. ref. aquisição de 50 (cinquenta) fones de ouvido com conchas acústicas, conforme Ata de Registro de Preços do Preg. Eletr. 22/2013. Nota
|
|
27/06/2014 |
27/06/2014 |
27/06/2014 |
Não se aplica |
1.980,00 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
