| 5 |
8 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29245 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
05/05/2014 |
05/05/2014 |
05/05/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 5 |
9 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12479,12480,12481,2485
|
|
30/04/2014 |
05/05/2014 |
05/05/2014 |
Não se aplica |
5.481,25 |
| 5 |
12 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29245 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29245
|
|
05/05/2014 |
05/05/2014 |
05/05/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 5 |
13 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
30/04/2014 |
05/05/2014 |
05/05/2014 |
Não se aplica |
76.486,50 |
| 5 |
14 |
00.258.563/0001-84 |
TUBULARTE MOVEIS LTDA |
PED28914 – Liquidação total referente aquisição de 01 (uma) mesa de reuniões redonda, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 23/2014. Nota Fiscal Sem Item - 8
|
|
30/04/2014 |
05/05/2014 |
05/05/2014 |
Não se aplica |
880,00 |
| 5 |
15 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
30/04/2014 |
05/05/2014 |
05/05/2014 |
Não se aplica |
70.288,40 |
| 5 |
19 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED29384 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
06/05/2014 |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 5 |
33 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29243 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
01/04/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
Não se aplica |
-618,00 |
| 5 |
38 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED28924 - Liq. parcial ref. aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. Nota Fiscal Sem Ite
|
|
30/04/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
Não se aplica |
454,80 |
| 5 |
39 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29243 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29243
|
|
01/04/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
Não se aplica |
-2.782,99 |
| 5 |
46 |
94.796.687/0001-67 |
JOSE DE FREITAS PINTO |
PED29084 - Liquidação total referente. aquisição de 02 (duas) baterias automotivas, 12 ”volts”. Nota Fiscal Sem Item - 20450
|
|
30/04/2014 |
09/05/2014 |
09/05/2014 |
Não se aplica |
828,00 |
| 5 |
75 |
92.661.446/0001-85 |
GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA |
PED25478-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 271055
|
|
12/05/2014 |
12/05/2014 |
12/05/2014 |
Não se aplica |
454,83 |
| 5 |
76 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29388 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 293
|
|
07/05/2014 |
12/05/2014 |
12/05/2014 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 5 |
84 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29388 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29388
|
|
07/05/2014 |
12/05/2014 |
12/05/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 5 |
112 |
07.151.477/0001-17 |
BOOKPARTNERS EV DISTRIB DE LIVROS LTDA |
PED28596 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico, nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 92/13. Nota Fiscal Sem Ite
|
|
12/05/2014 |
12/05/2014 |
12/05/2014 |
Não se aplica |
1.373,10 |
| 5 |
119 |
04.965.520/0001-90 |
BARBOSA & KRUGER LTDA |
PED28851 - Liquidação total ref. fornecimento e instalação de 06 (seis) persianas verticais, para a Promotoria de Justiça de São Lourenço do Sul. Nota Fiscal Se
|
|
12/05/2014 |
13/05/2014 |
13/05/2014 |
Não se aplica |
849,98 |
| 5 |
124 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29246 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
14/05/2014 |
14/05/2014 |
14/05/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 5 |
125 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2488,2489,2490
|
|
12/05/2014 |
14/05/2014 |
14/05/2014 |
Não se aplica |
5.987,00 |
| 5 |
128 |
16.730.300/0001-66 |
FRANCIELI GOTTARDO CARESIA |
PED29076 – Liq. total ref. aquisição de papel higiênico, alvejante e papel toalha interfolhado, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/13
|
|
07/05/2014 |
14/05/2014 |
14/05/2014 |
Não se aplica |
7.460,00 |
| 5 |
129 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29246 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29246
|
|
14/05/2014 |
14/05/2014 |
14/05/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 5 |
159 |
03.328.413/0001-98 |
LEXBEMARK COM LTDA |
PED29080 – Liq. total referente aquisição de 10 (dez) fitas DVCAM PDV 041 - N/ PDV - 63 HDV-DV, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 26/2014. Nota Fiscal Se
|
|
07/05/2014 |
15/05/2014 |
15/05/2014 |
Não se aplica |
800,00 |
| 5 |
160 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED29293 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 29293
|
|
11/04/2014 |
16/05/2014 |
16/05/2014 |
Não se aplica |
-50,50 |
| 5 |
165 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29244 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
02/04/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
Não se aplica |
-1.285,00 |
| 5 |
166 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29275 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 292
|
|
11/04/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
Não se aplica |
-3.807,11 |
| 5 |
173 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29275 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29275
|
|
11/04/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
| 5 |
174 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29244 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29244
|
|
02/04/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
Não se aplica |
-2.319,03 |
| 5 |
175 |
87.339.347/0001-41 |
METALICA IND E COM DE METAIS LTDA |
PED29311 - Liquidação total referente aquisição de 1.000 (mil) lâmpadas fluorescentes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 87/13. DANFE-s
|
|
14/05/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
Não se aplica |
7.700,00 |
| 5 |
177 |
87.550.026/0001-91 |
GAMA MOV PARA ESCRITORIO LTDA |
PED29067 – Liquidação total referente aquisição de poltronas e sofás, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 88/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
14/05/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
Não se aplica |
12.050,65 |
| 5 |
180 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12546,12547,12549,12550
|
|
19/05/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
Não se aplica |
5.296,92 |
| 5 |
184 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29440 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
16/05/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 5 |
197 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
16/05/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
Não se aplica |
74.737,35 |
| 5 |
198 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
16/05/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
Não se aplica |
55.156,40 |
| 5 |
203 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED29184 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
28/03/2014 |
22/05/2014 |
22/05/2014 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
| 5 |
204 |
73.865.008/0001-94 |
E D AZAMBUJA & CIA LTDA |
PED29252 – Liq. total ref. aquisição de um kit multimídia móvel, composto de uma tela de projeção retrátil com tripé, cfe Cotação Eletrônica de Preços nº 35/14.
|
|
14/05/2014 |
22/05/2014 |
22/05/2014 |
Não se aplica |
337,00 |
| 5 |
207 |
02.039.748/0001-23 |
ALVIMED COM E REPR LTDA |
PED28970 – Liquidação total ref. aquisição de 15 (quinze) ventiladores de coluna (pedestal) bivolt, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 34/2014. Nota Fisca
|
|
14/05/2014 |
23/05/2014 |
23/05/2014 |
Não se aplica |
2.683,50 |
| 5 |
212 |
87.174.991/0001-07 |
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA |
PED29300 – Liquidação total referente aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. Nota Fisca
|
|
16/05/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
Não se aplica |
1.126,00 |
| 5 |
213 |
16.730.300/0001-66 |
FRANCIELI GOTTARDO CARESIA |
PED29297-Liq. total ref. aquisição de papel higiênico, alvejante e papel toalha interfolhado, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/13.
|
|
21/05/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
Não se aplica |
10.320,00 |
| 5 |
214 |
05.804.684/0001-06 |
POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA |
PED29300 – Liquidação total referente aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. Nota Fisca
|
|
16/05/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
Não se aplica |
740,00 |
| 5 |
216 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
28/03/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
| 5 |
229 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED28689-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES P/ FROTA DO MP,POR CARTÃO ELETRÔNICO.PREG 08/13.
|
|
26/05/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
Não se aplica |
28.233,83 |
| 5 |
236 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
21/05/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
Não se aplica |
82.155,02 |
| 5 |
237 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
21/05/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
Não se aplica |
26.015,60 |
| 5 |
240 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12565,12566,12567,2568,
|
|
23/05/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
Não se aplica |
4.687,37 |
| 5 |
245 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED28346-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 24188
|
|
14/05/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
Não se aplica |
2.085,71 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
