Fornecimento de Bens - Abril/2014

Mês N° Seq. CNPJ/CPF Empresa/Nome Objeto Nota Fiscal Data de exigibilidade Data de vencimento Data pgto. Justificativa Valor pago
4 1 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA PED29243 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 Não se aplica 1.500,00
4 3 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA PED29243 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29243
01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 Não se aplica 3.000,00
4 12 02.886.295/0001-70 DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA PED29078 - Liquidação total referente aquisição de papel toalha, conforme ata de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 52/2013. Nota Fiscal Sem Item - 2107
28/03/2014 02/04/2014 02/04/2014 Não se aplica 13.750,00
4 13 58.805.466/0001-44 PEFIL COML LTDA PED29023 - Liq. total referente aquisição de óleo lubrificante para veículo automotor, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico nº15/2013. Nota Fi
28/03/2014 02/04/2014 02/04/2014 Não se aplica 1.526,40
4 16 08.680.462/0001-09 GRAF ERECHIM LTDA PED28039 – Liquidação total referente aquisição de agendas do ano de 2014, conforme Pregão Eletrônico nº 65/13. Nota Fiscal Sem Item - 2156
02/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 Não se aplica 16.138,71
4 17 000.000.000-00 BEN HUR KOELZER FALLER PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 290
21/02/2014 03/04/2014 03/04/2014 Não se aplica -4.135,14
4 18 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA PED29109 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
28/02/2014 03/04/2014 03/04/2014 Não se aplica -1.390,00
4 23 000.000.000-00 BEN HUR KOELZER FALLER PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29065
21/02/2014 03/04/2014 03/04/2014 Não se aplica -1.000,00
4 24 000.000.000-00 JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA PED29109 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29109
28/02/2014 03/04/2014 03/04/2014 Não se aplica -2.554,21
4 29 01.425.676/0001-90 ATHENAS AUTOMACAO LTDA PED28439 – Liq. parcial ref. peças e comp. de inform. p/ reposição e ampliação de infraestrutura de cabeamento e de energia elétrica, cfe Pr. Eletr. nº 81/13. N
02/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 Não se aplica 1.386,00
4 32 03.348.643/0001-19 ELIANE DE AZEVEDO BORBA PED28042 – Liquidação total referente aquisição de 01 (uma) camêra fotográfica digital, conforme Pregão Eletrônico nº 101/13. Nota Fiscal Sem Item - 004335592
19/03/2014 03/04/2014 03/04/2014 Não se aplica 1.680,00
4 33 92.391.952/0001-00 VIATRON COM E IMP LTDA Ref a aquisição de 01 unidade de câmera digital patrimônio 10800262960 e 01 unidade de flash 600 EX patrimônio 10800263797 para a PM5. Nota Fiscal Sem Item - 44
25/03/2014 03/04/2014 03/04/2014 Não se aplica 8.000,00
4 35 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2427,2428
28/03/2014 04/04/2014 04/04/2014 Não se aplica 2.089,85
4 38 000.000.000-00 MARIANA GRASS XAVIER PED29184 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
28/03/2014 04/04/2014 04/04/2014 Não se aplica 2.000,00
4 45 000.000.000-00 LARISA MACHADO DIAS PED29108 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29108
28/02/2014 07/04/2014 07/04/2014 Não se aplica -300,00
4 47 90.336.256/0001-67 KWA MATS ELETRICOS LTDA PED29096 – Liquidação total ref. aquisição de 200 blocos autônomos de iluminação de emergência, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 37/13. DAN
28/03/2014 07/04/2014 07/04/2014 Não se aplica 21.210,00
4 48 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG PED29103 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
28/02/2014 07/04/2014 07/04/2014 Não se aplica -456,05
4 50 08.718.647/0001-65 CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA PED29034 - Liq. total referente aquisição de 05 (cinco) baterias para serviços de rede, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 17/2014. Nota Fiscal Sem Item -
28/03/2014 07/04/2014 07/04/2014 Não se aplica 1.350,00
4 57 92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S A PED28689-PAGTO. REF. CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP,ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO. PREGÃO 08/13.
04/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 Não se aplica 26.319,05
4 131 000.000.000-00 CHRISTIAN BROD DA ROCHA PED29037 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 29037
13/02/2014 11/04/2014 11/04/2014 Não se aplica -1.000,00
4 136 72.473.325/0001-00 ENECOM COML MERCANTIL LTDA Aquisição de fardamentos para a BM - Convênio 095/2012 - Ref. PE 290/GELIC/2013. Nota Fiscal Sem Item - 240
21/03/2014 11/04/2014 11/04/2014 Não se aplica 123.115,85
4 142 000.000.000-00 CHRISTIAN BROD DA ROCHA PED29293 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 29293
11/04/2014 14/04/2014 14/04/2014 Não se aplica 1.000,00
4 143 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2436,2437,2438
09/04/2014 14/04/2014 14/04/2014 Não se aplica 540,72
4 144 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2436
09/04/2014 14/04/2014 14/04/2014 Não se aplica 260,75
4 151 05.287.117/0001-11 K 13 CONFEC LTDA Aquisição de 335 und. de camiseta branca com o brasão BM - Convênio 095/2012 - Ref. PE 290/GELIC/2013. Nota Fiscal Sem Item - 1157
02/04/2014 14/04/2014 14/04/2014 Não se aplica 2.934,60
4 158 000.000.000-00 DANILO HENRIQUE KOHNLEIN PED29275 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 292
11/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Não se aplica 5.000,00
4 159 000.000.000-00 OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA PED29142 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
14/03/2014 15/04/2014 15/04/2014 Não se aplica -925,00
4 160 000.000.000-00 OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA PED29244 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
02/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Não se aplica 1.500,00
4 175 000.000.000-00 DANILO HENRIQUE KOHNLEIN PED29275 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29275
11/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Não se aplica 1.000,00
4 176 000.000.000-00 OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA PED29142 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29142
14/03/2014 15/04/2014 15/04/2014 Não se aplica -2.851,95
4 177 000.000.000-00 OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA PED29244 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29244
02/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 Não se aplica 3.000,00
4 205 03.133.735/0001-81 ALFA SUL ENGENHARIA LTDA PED29063 – Liq. total ref. fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo split, na sala de informática, localizada na Rua Andrade Neves, 106, 9º andar. Nota
16/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 Não se aplica 6.500,00
4 210 03.780.326/0001-77 MULTIFASE COML TECN LTDA PED29074 - Liquidação total referente aquisição de 20 (vinte) mangueiras de incêndio, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 62/13. DANFE-se
17/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 Não se aplica 4.567,20
4 212 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
11/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 Não se aplica 46.779,20
4 213 93.139.699/0001-56 MOVELEIRA TAPEJARA LTDA PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
11/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 Não se aplica 43.821,90
4 218 73.242.760/0001-89 MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12467,12468,12469,12470,
16/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 Não se aplica 4.668,29
4 229 000.000.000-00 OTAVIO GONCALVES ROHRIG PED29194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
28/03/2014 22/04/2014 22/04/2014 Não se aplica 2.000,00
4 236 91.479.360/0001-73 EDUCADORA COM DE MATS LTDA Referente a aquisição de fardamento para a BM, conforme Pregão Eletrônico nº 290/GELIC/2013. Nota Fiscal Sem Item - 2739
02/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 Não se aplica 4.405,25
4 237 05.588.001/0001-12 PAVARODI COML E DISTRIB LTDA ME PED29076 - Liquidação total referente aquisição de copo plástico, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/13. Nota Fiscal Sem Item - 195
16/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 Não se aplica 7.110,00
4 238 19.334.323/0001-40 RAMOS E FERNANDES LTDA ME PED29204 – Liq. total ref. aquisição de 03 smartphones para 4G com sistema operacional Android 4.2 ou superior, cfe Cotação Eletrônica de Preços nº 27/2014. Not
14/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 Não se aplica 5.700,00
4 239 87.550.026/0001-91 GAMA MOV PARA ESCRITORIO LTDA PED28693 – Liquidação parcial ref. aquisição de cadeiras ergonômicas, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/2013. Nota Fiscal Sem Item -
14/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 Não se aplica 175.800,00
4 244 94.882.339/0001-02 AUTO PECAS ALVORADA LTDA PED29024 – Liquidação total referente aquisição de óleo lubrificante, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 54/2013. Nota Fiscal Sem Item -
23/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 Não se aplica 589,44
4 264 000.000.000-00 DANILO HENRIQUE KOHNLEIN PED29162 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 291
19/03/2014 25/04/2014 25/04/2014 Não se aplica -1.078,33
4 270 000.000.000-00 DANILO HENRIQUE KOHNLEIN PED29162 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29162
19/03/2014 25/04/2014 25/04/2014 Não se aplica -1.000,00
4 272 90.576.356/0001-60 DIPESUL VEICULOS LTDA PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO MARCA VOLVO.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 000092606
25/04/2014 28/04/2014 28/04/2014 Não se aplica 940,53
4 278 000.000.000-00 MARIANA GRASS XAVIER PED29183 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 29183
19/03/2014 28/04/2014 28/04/2014 Não se aplica -1.056,00
4 279 03.133.735/0001-81 ALFA SUL ENGENHARIA LTDA PED29116 - Liq. parcial ref. serviços de manutenção predial do prédio da Promotoria de Justiça de Farroupilha, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 22/2014.
25/04/2014 28/04/2014 28/04/2014 Não se aplica 4.000,00
4 285 07.151.477/0001-17 BOOKPARTNERS EV DISTRIB DE LIVROS LTDA PED28596 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico, nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 92/13. Nota Fiscal Sem Ite
25/04/2014 28/04/2014 28/04/2014 Não se aplica 842,07
4 297 72.300.122/0001-04 CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PED28346-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 23184
23/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Não se aplica 1.997,42
4 298 09.328.018/0001-91 J P DE ALMEIDA CAPACHOS PED28904 – Liquidação total referente aquisição de capachos vinílicos, sem emendas ou logotipo, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 19/2014. DANFE-sem item
30/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Não se aplica 7.778,00
4 299 05.324.938/0001-80 GOLF SERRALH LTDA PED28652 – Liq. total ref. fornecimento e instalação de 61,30 m² de gradil de ferro sobre muros do prédio sede da Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul.
28/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Não se aplica 11.934,00
4 311 00.489.661/0001-22 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA PED29079 – Liq. total referente aquisição de 50 fones de ouvido com conchas acústicas, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 22/2013. Nota Fisca
30/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Não se aplica 1.980,00
Fonte da informação: Ministério Público RS
Data da última atualização: 03/07/2023