4 |
1 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29243 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
01/04/2014 |
01/04/2014 |
01/04/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
4 |
3 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29243 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29243
|
|
01/04/2014 |
01/04/2014 |
01/04/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
4 |
12 |
02.886.295/0001-70 |
DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA |
PED29078 - Liquidação total referente aquisição de papel toalha, conforme ata de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 52/2013. Nota Fiscal Sem Item - 2107
|
|
28/03/2014 |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
Não se aplica |
13.750,00 |
4 |
13 |
58.805.466/0001-44 |
PEFIL COML LTDA |
PED29023 - Liq. total referente aquisição de óleo lubrificante para veículo automotor, conforme ata de registro de preços - Pregão Eletrônico nº15/2013. Nota Fi
|
|
28/03/2014 |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
Não se aplica |
1.526,40 |
4 |
16 |
08.680.462/0001-09 |
GRAF ERECHIM LTDA |
PED28039 – Liquidação total referente aquisição de agendas do ano de 2014, conforme Pregão Eletrônico nº 65/13. Nota Fiscal Sem Item - 2156
|
|
02/04/2014 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
Não se aplica |
16.138,71 |
4 |
17 |
000.000.000-00 |
BEN HUR KOELZER FALLER |
PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 290
|
|
21/02/2014 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
Não se aplica |
-4.135,14 |
4 |
18 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29109 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
28/02/2014 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
Não se aplica |
-1.390,00 |
4 |
23 |
000.000.000-00 |
BEN HUR KOELZER FALLER |
PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29065
|
|
21/02/2014 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
4 |
24 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29109 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29109
|
|
28/02/2014 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
Não se aplica |
-2.554,21 |
4 |
29 |
01.425.676/0001-90 |
ATHENAS AUTOMACAO LTDA |
PED28439 – Liq. parcial ref. peças e comp. de inform. p/ reposição e ampliação de infraestrutura de cabeamento e de energia elétrica, cfe Pr. Eletr. nº 81/13. N
|
|
02/04/2014 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
Não se aplica |
1.386,00 |
4 |
32 |
03.348.643/0001-19 |
ELIANE DE AZEVEDO BORBA |
PED28042 – Liquidação total referente aquisição de 01 (uma) camêra fotográfica digital, conforme Pregão Eletrônico nº 101/13. Nota Fiscal Sem Item - 004335592
|
|
19/03/2014 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
Não se aplica |
1.680,00 |
4 |
33 |
92.391.952/0001-00 |
VIATRON COM E IMP LTDA |
Ref a aquisição de 01 unidade de câmera digital patrimônio 10800262960 e 01 unidade de flash 600 EX patrimônio 10800263797 para a PM5. Nota Fiscal Sem Item - 44
|
|
25/03/2014 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
Não se aplica |
8.000,00 |
4 |
35 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2427,2428
|
|
28/03/2014 |
04/04/2014 |
04/04/2014 |
Não se aplica |
2.089,85 |
4 |
38 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED29184 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
28/03/2014 |
04/04/2014 |
04/04/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
4 |
45 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED29108 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29108
|
|
28/02/2014 |
07/04/2014 |
07/04/2014 |
Não se aplica |
-300,00 |
4 |
47 |
90.336.256/0001-67 |
KWA MATS ELETRICOS LTDA |
PED29096 – Liquidação total ref. aquisição de 200 blocos autônomos de iluminação de emergência, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 37/13. DAN
|
|
28/03/2014 |
07/04/2014 |
07/04/2014 |
Não se aplica |
21.210,00 |
4 |
48 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29103 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
28/02/2014 |
07/04/2014 |
07/04/2014 |
Não se aplica |
-456,05 |
4 |
50 |
08.718.647/0001-65 |
CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA |
PED29034 - Liq. total referente aquisição de 05 (cinco) baterias para serviços de rede, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 17/2014. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
28/03/2014 |
07/04/2014 |
07/04/2014 |
Não se aplica |
1.350,00 |
4 |
57 |
92.934.215/0001-06 |
BANRISUL CARTOES S A |
PED28689-PAGTO. REF. CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MP,ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO. PREGÃO 08/13.
|
|
04/04/2014 |
08/04/2014 |
08/04/2014 |
Não se aplica |
26.319,05 |
4 |
131 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED29037 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 29037
|
|
13/02/2014 |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
4 |
136 |
72.473.325/0001-00 |
ENECOM COML MERCANTIL LTDA |
Aquisição de fardamentos para a BM - Convênio 095/2012 - Ref. PE 290/GELIC/2013. Nota Fiscal Sem Item - 240
|
|
21/03/2014 |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
Não se aplica |
123.115,85 |
4 |
142 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED29293 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 29293
|
|
11/04/2014 |
14/04/2014 |
14/04/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
4 |
143 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2436,2437,2438
|
|
09/04/2014 |
14/04/2014 |
14/04/2014 |
Não se aplica |
540,72 |
4 |
144 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2436
|
|
09/04/2014 |
14/04/2014 |
14/04/2014 |
Não se aplica |
260,75 |
4 |
151 |
05.287.117/0001-11 |
K 13 CONFEC LTDA |
Aquisição de 335 und. de camiseta branca com o brasão BM - Convênio 095/2012 - Ref. PE 290/GELIC/2013. Nota Fiscal Sem Item - 1157
|
|
02/04/2014 |
14/04/2014 |
14/04/2014 |
Não se aplica |
2.934,60 |
4 |
158 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29275 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 292
|
|
11/04/2014 |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
Não se aplica |
5.000,00 |
4 |
159 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29142 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
14/03/2014 |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
Não se aplica |
-925,00 |
4 |
160 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29244 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
02/04/2014 |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
4 |
175 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29275 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29275
|
|
11/04/2014 |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
4 |
176 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29142 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29142
|
|
14/03/2014 |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
Não se aplica |
-2.851,95 |
4 |
177 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29244 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29244
|
|
02/04/2014 |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
4 |
205 |
03.133.735/0001-81 |
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA |
PED29063 – Liq. total ref. fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo split, na sala de informática, localizada na Rua Andrade Neves, 106, 9º andar. Nota
|
|
16/04/2014 |
17/04/2014 |
17/04/2014 |
Não se aplica |
6.500,00 |
4 |
210 |
03.780.326/0001-77 |
MULTIFASE COML TECN LTDA |
PED29074 - Liquidação total referente aquisição de 20 (vinte) mangueiras de incêndio, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 62/13. DANFE-se
|
|
17/04/2014 |
17/04/2014 |
17/04/2014 |
Não se aplica |
4.567,20 |
4 |
212 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
11/04/2014 |
17/04/2014 |
17/04/2014 |
Não se aplica |
46.779,20 |
4 |
213 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
11/04/2014 |
17/04/2014 |
17/04/2014 |
Não se aplica |
43.821,90 |
4 |
218 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28790-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12467,12468,12469,12470,
|
|
16/04/2014 |
22/04/2014 |
22/04/2014 |
Não se aplica |
4.668,29 |
4 |
229 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29194 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento -
|
|
28/03/2014 |
22/04/2014 |
22/04/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
4 |
236 |
91.479.360/0001-73 |
EDUCADORA COM DE MATS LTDA |
Referente a aquisição de fardamento para a BM, conforme Pregão Eletrônico nº 290/GELIC/2013. Nota Fiscal Sem Item - 2739
|
|
02/04/2014 |
22/04/2014 |
22/04/2014 |
Não se aplica |
4.405,25 |
4 |
237 |
05.588.001/0001-12 |
PAVARODI COML E DISTRIB LTDA ME |
PED29076 - Liquidação total referente aquisição de copo plástico, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 73/13. Nota Fiscal Sem Item - 195
|
|
16/04/2014 |
22/04/2014 |
22/04/2014 |
Não se aplica |
7.110,00 |
4 |
238 |
19.334.323/0001-40 |
RAMOS E FERNANDES LTDA ME |
PED29204 – Liq. total ref. aquisição de 03 smartphones para 4G com sistema operacional Android 4.2 ou superior, cfe Cotação Eletrônica de Preços nº 27/2014. Not
|
|
14/04/2014 |
22/04/2014 |
22/04/2014 |
Não se aplica |
5.700,00 |
4 |
239 |
87.550.026/0001-91 |
GAMA MOV PARA ESCRITORIO LTDA |
PED28693 – Liquidação parcial ref. aquisição de cadeiras ergonômicas, conforme Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 68/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
14/04/2014 |
22/04/2014 |
22/04/2014 |
Não se aplica |
175.800,00 |
4 |
244 |
94.882.339/0001-02 |
AUTO PECAS ALVORADA LTDA |
PED29024 – Liquidação total referente aquisição de óleo lubrificante, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 54/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
23/04/2014 |
23/04/2014 |
23/04/2014 |
Não se aplica |
589,44 |
4 |
264 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29162 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 291
|
|
19/03/2014 |
25/04/2014 |
25/04/2014 |
Não se aplica |
-1.078,33 |
4 |
270 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29162 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29162
|
|
19/03/2014 |
25/04/2014 |
25/04/2014 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
4 |
272 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO MARCA VOLVO.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 000092606
|
|
25/04/2014 |
28/04/2014 |
28/04/2014 |
Não se aplica |
940,53 |
4 |
278 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED29183 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 29183
|
|
19/03/2014 |
28/04/2014 |
28/04/2014 |
Não se aplica |
-1.056,00 |
4 |
279 |
03.133.735/0001-81 |
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA |
PED29116 - Liq. parcial ref. serviços de manutenção predial do prédio da Promotoria de Justiça de Farroupilha, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 22/2014.
|
|
25/04/2014 |
28/04/2014 |
28/04/2014 |
Não se aplica |
4.000,00 |
4 |
285 |
07.151.477/0001-17 |
BOOKPARTNERS EV DISTRIB DE LIVROS LTDA |
PED28596 – Liquidação parcial referente fornecimento de material bibliográfico, nacional e estrangeiro, conforme Pregão Eletrônico nº 92/13. Nota Fiscal Sem Ite
|
|
25/04/2014 |
28/04/2014 |
28/04/2014 |
Não se aplica |
842,07 |
4 |
297 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED28346-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP(PORTO ALEGRE). PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 23184
|
|
23/04/2014 |
30/04/2014 |
30/04/2014 |
Não se aplica |
1.997,42 |
4 |
298 |
09.328.018/0001-91 |
J P DE ALMEIDA CAPACHOS |
PED28904 – Liquidação total referente aquisição de capachos vinílicos, sem emendas ou logotipo, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 19/2014. DANFE-sem item
|
|
30/04/2014 |
30/04/2014 |
30/04/2014 |
Não se aplica |
7.778,00 |
4 |
299 |
05.324.938/0001-80 |
GOLF SERRALH LTDA |
PED28652 – Liq. total ref. fornecimento e instalação de 61,30 m² de gradil de ferro sobre muros do prédio sede da Promotoria de Justiça de Encruzilhada do Sul.
|
|
28/04/2014 |
30/04/2014 |
30/04/2014 |
Não se aplica |
11.934,00 |
4 |
311 |
00.489.661/0001-22 |
AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA |
PED29079 – Liq. total referente aquisição de 50 fones de ouvido com conchas acústicas, cfe Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 22/2013. Nota Fisca
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30/04/2014 |
30/04/2014 |
30/04/2014 |
Não se aplica |
1.980,00 |
Fonte da informação: Ministério Público RS |
Data da última atualização: 03/07/2023 |