| 3 |
2 |
90.576.356/0001-60 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
PED27113-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, MARCA VOLVO. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 0000
|
|
25/02/2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
Não se aplica |
1.305,40 |
| 3 |
3 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29109 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
28/02/2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 3 |
10 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED29108 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29108
|
|
28/02/2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
Não se aplica |
300,00 |
| 3 |
11 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED28346-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 21963
|
|
18/02/2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
Não se aplica |
2.412,65 |
| 3 |
12 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED29109 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29109
|
|
28/02/2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 3 |
13 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED26887 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 44/2011. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
26/02/2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
Não se aplica |
85.784,40 |
| 3 |
14 |
93.139.699/0001-56 |
MOVELEIRA TAPEJARA LTDA |
PED28845 - Liquidação parcial ref. aquisição de mobiliário ergonômico padrão, cfe. ata de registro de preços - Pregão Eletrônico 96/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
26/02/2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
Não se aplica |
116.841,15 |
| 3 |
17 |
08.718.647/0001-65 |
CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA |
PED28907 – Liquidação total referente aquisição de 01 (um) equipamento de áudio para utilização em streaming, cfe Termo de Cotação Eletrônica nº 09/2014. Nota F
|
|
24/02/2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
Não se aplica |
700,00 |
| 3 |
18 |
02.495.193/0001-24 |
SEEGMA COM IMP E EXP LTDA |
PED28922 - Liquidação total referente aquisição de 04 (quatro) microfones direcionais tipo Shotgun para o CEAF. Nota Fiscal Sem Item - 000003224
|
|
24/02/2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
Não se aplica |
4.920,00 |
| 3 |
20 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED28964 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 289
|
|
24/01/2014 |
06/03/2014 |
06/03/2014 |
Não se aplica |
-2.679,18 |
| 3 |
21 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED28980 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 28
|
|
31/01/2014 |
06/03/2014 |
06/03/2014 |
Não se aplica |
-1.500,00 |
| 3 |
25 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED28964 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 28964
|
|
24/01/2014 |
06/03/2014 |
06/03/2014 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
| 3 |
26 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED28980 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 28980
|
|
31/01/2014 |
06/03/2014 |
06/03/2014 |
Não se aplica |
-4.930,00 |
| 3 |
28 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED29103 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
28/02/2014 |
06/03/2014 |
06/03/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 3 |
35 |
92.661.446/0001-85 |
GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA |
PED25478-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 260564
|
|
05/03/2014 |
07/03/2014 |
07/03/2014 |
Não se aplica |
582,87 |
| 3 |
66 |
12.984.709/0001-58 |
DISTRIB DE AUTO PECAS CRUZEIRENSE LTDA |
PED29024 - Liquidação total referente aquisição de óleo lubrificante, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 54/2013. Nota Fiscal Sem Item -
|
|
10/03/2014 |
10/03/2014 |
10/03/2014 |
Não se aplica |
595,20 |
| 3 |
68 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED28959 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
22/01/2014 |
10/03/2014 |
10/03/2014 |
Não se aplica |
-1.454,50 |
| 3 |
97 |
08.999.313/0001-07 |
LINK & FLORES LTDA |
PED28604 – Liq. total ref. aquisição de placas indicativas de extintor de incêndio e fitas para marcação de piso, cfe Ata de Registro de Preços do Preg.El.42/13
|
|
05/03/2014 |
10/03/2014 |
10/03/2014 |
Não se aplica |
7.481,07 |
| 3 |
106 |
07.250.898/0001-03 |
ELITE MATS DE CONSTRUCAO LTDA |
PED29029 - Liq. total ref. aquisição de lâmpadas fluorescentes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 59/2013. DANFE-sem item - 000005354
|
|
06/03/2014 |
11/03/2014 |
11/03/2014 |
Não se aplica |
583,10 |
| 3 |
109 |
05.341.418/0001-86 |
ADR3 DISTRIBUICAO E COM DE ELETRONICOS LTDA |
Ref. a aquisição de rádio transceptor portátil - 100 unid., conforme PE nº 185/GELIC/13, patrimoniados BM BP0830 à BP0929 e carregadores BC0830 à BC0929. Nota F
|
|
06/03/2014 |
11/03/2014 |
11/03/2014 |
Não se aplica |
98.685,00 |
| 3 |
113 |
00.338.610/0001-08 |
DISTRIB DE PECAS ELETRICAS SOL LTDA |
PED28029 – Liq. total ref. aquisição de 20 (vinte) baterias destinadas ao uso de nobreaks das centrais telefônicas e da rede, cfe Pregão Eletrônico nº 55/13. No
|
|
11/03/2014 |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
Não se aplica |
4.400,00 |
| 3 |
114 |
000.000.000-00 |
WILLY ANDREY FROHLICH |
PED29070 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com mobiliário em geral. Requisição Adiantamento - 29070
|
|
21/02/2014 |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
Não se aplica |
-180,00 |
| 3 |
133 |
01.925.458/0001-14 |
IZYDROS ENGENHARIA LTDA |
PED28736 - Liq. parcial ref. execução de medidas de segurança (grades de ferro p/ aparelhos de ar condicionado e películas refletivas) em Porto Alegre. Material
|
|
12/03/2014 |
14/03/2014 |
14/03/2014 |
Não se aplica |
7.035,35 |
| 3 |
140 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. DEZEMBRO/2013, FEVEREIRO,MARÇO/2014. -MATERIAL- Nota Fisc
|
|
17/03/2014 |
17/03/2014 |
17/03/2014 |
Não se aplica |
6.243,94 |
| 3 |
141 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29142 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
14/03/2014 |
17/03/2014 |
17/03/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 3 |
152 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED29142 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29142
|
|
14/03/2014 |
17/03/2014 |
17/03/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 3 |
153 |
000.000.000-00 |
TANIA MARA FAGUNDES FISCHER |
PED28967 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 28967
|
|
27/01/2014 |
17/03/2014 |
17/03/2014 |
Não se aplica |
-285,00 |
| 3 |
182 |
08.705.845/0001-94 |
PAN COML ELETRICA LTDA |
PED29029 – Liquidação total referente aquisição de lâmpadas fluorescentes, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 59/2013. DANFE-sem item -
|
|
17/03/2014 |
19/03/2014 |
19/03/2014 |
Não se aplica |
2.600,00 |
| 3 |
186 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED29045 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
17/02/2014 |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
Não se aplica |
-340,00 |
| 3 |
192 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED29045 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29045
|
|
17/02/2014 |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
Não se aplica |
-2.762,24 |
| 3 |
197 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED29183 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 29183
|
|
19/03/2014 |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 3 |
198 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM E SERVS LTDA |
PED28439 – Liq. parcial ref. peças e componentes para reposição e ampliação de infraestrutura de cabeamento e de energia elétrica, cfe Pr. Eletrônico nº 81/13.
|
|
17/03/2014 |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
Não se aplica |
11.333,00 |
| 3 |
199 |
08.562.197/0001-64 |
TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA |
PED28236 – Liq. total ref. fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV), cfe Pr. Eletr.nº 76/2013
|
|
19/03/2014 |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
Não se aplica |
11.298,00 |
| 3 |
200 |
08.562.197/0001-64 |
TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA |
PED28690 – Liq. total ref.fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV), cfe Pr. Eletr. nº 76/2013.
|
|
19/03/2014 |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
Não se aplica |
4.100,00 |
| 3 |
201 |
08.562.197/0001-64 |
TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA |
PED28236 – Liq. total ref. fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV), cfe Pr. Eletr.nº 76/2013
|
|
19/03/2014 |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
Não se aplica |
1.080,00 |
| 3 |
207 |
08.562.197/0001-64 |
TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA |
PED28236 – Liq. total ref. fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV), cfe Pr. Eletr.nº 76/2013
|
|
19/03/2014 |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
Não se aplica |
8.750,00 |
| 3 |
208 |
08.562.197/0001-64 |
TENSEG SECURITY COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA |
PED28690 – Liq. total ref.fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de vigilância e gravação digital de imagens (CFTV), cfe Pr. Eletr. nº 76/2013.
|
|
19/03/2014 |
20/03/2014 |
20/03/2014 |
Não se aplica |
2.100,00 |
| 3 |
211 |
01.425.676/0001-90 |
ATHENAS AUTOMACAO LTDA |
PED28439 – Liq. parcial ref. peças e comp. de inform. p/ reposição e ampliação de infraestrutura de cabeamento e de energia elétrica, cfe Pr. Eletr. nº 81/13. N
|
|
17/03/2014 |
21/03/2014 |
21/03/2014 |
Não se aplica |
14.014,00 |
| 3 |
216 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29162 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 291
|
|
19/03/2014 |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 3 |
223 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED29162 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29162
|
|
19/03/2014 |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 3 |
225 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED29051 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
17/02/2014 |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
| 3 |
235 |
04.987.413/0001-62 |
CASA MILITAR COM DE CONFEC LTDA |
Referente a aquisição de fardamento para a BM, convênio 095/2012, conforme Pregão Eletrônico nº 290/GELIC/2013. Nota Fiscal Sem Item - 1267
|
|
13/03/2014 |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
Não se aplica |
61.961,60 |
| 3 |
236 |
93.983.971/0001-80 |
FEMENE IND E COM DE CONFEC LTDA |
Referente a aquisição de vestuário/uniforme para a BM, conforme Pregão Eletrônico nº 290/GELIC/2013 e Convênio 095/2012. Nota Fiscal Sem Item - 3832
|
|
14/03/2014 |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
Não se aplica |
95.307,50 |
| 3 |
245 |
08.787.861/0001-73 |
ELEVADORES ALCER LTDA |
PED28928 – Liquidação total referente aquisição de 02 capas protetoras acolchoadas para cabinas de elevadores, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 13/2014.
|
|
19/03/2014 |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
Não se aplica |
3.400,00 |
| 3 |
281 |
11.333.597/0001-02 |
MARCIO ROGERIO AZUAGA PRASS |
PED28731–Liq. total ref substituição de aparelho de ar condicionado convencional por um split em sala da PJ Militar, cfe Cot El de Preços 117/13 (Split 12.000)
|
|
24/03/2014 |
28/03/2014 |
28/03/2014 |
Não se aplica |
1.100,00 |
| 3 |
282 |
11.333.597/0001-02 |
MARCIO ROGERIO AZUAGA PRASS |
PED28731–Liq total ref substituição de aparelho de ar condicionado convencional por um split em sala da PJ Militar, cfe Cot Elet de Preços 117/13 (material). No
|
|
24/03/2014 |
28/03/2014 |
28/03/2014 |
Não se aplica |
3.548,20 |
| 3 |
290 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS.-MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2418,2419,2420,2421,2424
|
|
26/03/2014 |
31/03/2014 |
31/03/2014 |
Não se aplica |
8.488,49 |
| 3 |
292 |
72.300.122/0001-04 |
CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
PED28346-PAGTO. REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA SEDE DO MP.-PORTO ALEGRE. PREGÃOE 46/12. Nota Fiscal Sem Item - 22753
|
|
19/03/2014 |
31/03/2014 |
31/03/2014 |
Não se aplica |
1.990,26 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
