| 2 |
1 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 2250,2251,2252,2253
|
|
29/01/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
Não se aplica |
1.599,56 |
| 2 |
2 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED28980 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 28
|
|
31/01/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 2 |
5 |
000.000.000-00 |
OTACILIO JOSE DA SILVEIRA CORREA |
PED28980 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 28980
|
|
31/01/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 2 |
7 |
72.079.734/0001-19 |
C S GRANICH ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI |
PED28439 - Liq. total ref. aquisição de peças e componentes de informática para reposição e ampliação de infraestrutura de cabeamento e de energia elétrica. Not
|
|
28/01/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
Não se aplica |
1.247,40 |
| 2 |
8 |
05.684.135/0001-37 |
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA |
PED28829 – Liq. total referente aquisição de 200 (duzentas) cadeiras fixas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 72/13. Nota Fiscal Sem It
|
|
28/01/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
Não se aplica |
28.800,00 |
| 2 |
10 |
02.747.702/0004-01 |
AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LT |
PED28657 – Liq. total referente aquisição de 32 (trinta e dois) módulos de bateria, marca APC, referência SYBTU1-PLP. Nota Fiscal Sem Item - 37998
|
|
29/01/2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
Não se aplica |
39.840,00 |
| 2 |
13 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 28
|
|
06/01/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
Não se aplica |
-577,70 |
| 2 |
17 |
000.000.000-00 |
JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA |
PED28887 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 28887
|
|
06/01/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
Não se aplica |
-4.937,90 |
| 2 |
19 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED28959 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
22/01/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 2 |
30 |
92.661.446/0001-85 |
GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA |
PED25478-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 255781,256271
|
|
03/02/2014 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
Não se aplica |
382,02 |
| 2 |
58 |
000.000.000-00 |
LARISA MACHADO DIAS |
PED28913 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 28913
|
|
09/01/2014 |
10/02/2014 |
10/02/2014 |
Não se aplica |
-300,00 |
| 2 |
60 |
000.000.000-00 |
OTAVIO GONCALVES ROHRIG |
PED28891 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
06/01/2014 |
10/02/2014 |
10/02/2014 |
Não se aplica |
-607,44 |
| 2 |
85 |
93.923.761/0001-04 |
DELAMINAS COM E EXP LTDA |
PED28587 – Liq. total referente aquisição de materiais para confecção de prateleiras para instalação no prédio sede das Promotorias Especializadas. DANFE-sem it
|
|
29/01/2014 |
10/02/2014 |
10/02/2014 |
Não se aplica |
3.010,40 |
| 2 |
95 |
03.259.319/0001-24 |
VS TELECOM LTDA |
PED28538 – Liq. parcial ref. aquisição, implantação e colocação em operação de ampliações de central telefônica, cfe Pregão Eletrônico nº 86/2013. Nota Fiscal S
|
|
30/01/2014 |
10/02/2014 |
10/02/2014 |
Não se aplica |
3.212,98 |
| 2 |
108 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED28870 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 288
|
|
06/01/2014 |
12/02/2014 |
12/02/2014 |
Não se aplica |
-4.164,75 |
| 2 |
111 |
000.000.000-00 |
DANILO HENRIQUE KOHNLEIN |
PED28870 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 28870
|
|
06/01/2014 |
12/02/2014 |
12/02/2014 |
Não se aplica |
-1.000,00 |
| 2 |
114 |
000.000.000-00 |
CHRISTIAN BROD DA ROCHA |
PED29037 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material de expediente. Requisição Adiantamento - 29037
|
|
13/02/2014 |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 2 |
120 |
73.242.760/0001-89 |
MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA |
PED28583-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 12294,2263,2264,2265,22
|
|
12/02/2014 |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
Não se aplica |
4.347,03 |
| 2 |
128 |
03.348.643/0001-19 |
ELIANE DE AZEVEDO BORBA |
PED28847 – Liquidação total referente aquisição de câmeras fotográficas digitais, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 105/13. Nota Fiscal
|
|
07/02/2014 |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
Não se aplica |
13.410,00 |
| 2 |
135 |
08.718.647/0001-65 |
CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA |
PED28368 – Liquidação total referente aquisição de 4 (quatro) baterias controladora RAID, conforme Pregão Eletrônico nº 78/13. Nota Fiscal Sem Item - 760
|
|
11/02/2014 |
14/02/2014 |
14/02/2014 |
Não se aplica |
1.080,00 |
| 2 |
146 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED29045 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 29
|
|
17/02/2014 |
17/02/2014 |
17/02/2014 |
Não se aplica |
1.500,00 |
| 2 |
157 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED29045 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29045
|
|
17/02/2014 |
17/02/2014 |
17/02/2014 |
Não se aplica |
3.000,00 |
| 2 |
159 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED29051 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
17/02/2014 |
17/02/2014 |
17/02/2014 |
Não se aplica |
2.000,00 |
| 2 |
160 |
92.673.201/0001-78 |
JOSE A LEHNHARD |
PED28721 – Liquidação total ref. fornecimento e instalação de gradil de ferro com acabamento em pintura esmalte no prédio da PJ de São Francisco de Assis. Nota
|
|
17/02/2014 |
17/02/2014 |
17/02/2014 |
Não se aplica |
1.600,00 |
| 2 |
163 |
16.530.054/0001-07 |
UAI COM E SERVS LTDA |
PED28439 – Liq. parcial ref. peças e componentes para reposição e ampliação de infraestrutura de cabeamento e de energia elétrica, cfe Pr. Eletrônico nº 81/13.
|
|
13/02/2014 |
17/02/2014 |
17/02/2014 |
Não se aplica |
1.009,80 |
| 2 |
178 |
87.174.991/0001-07 |
PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA |
PED28924 - Liq. total ref. aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. Nota Fiscal Sem Item
|
|
17/02/2014 |
19/02/2014 |
19/02/2014 |
Não se aplica |
935,00 |
| 2 |
191 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED28926 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 28
|
|
15/01/2014 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
Não se aplica |
-1.060,00 |
| 2 |
192 |
88.320.957/0001-66 |
BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA |
PED27964-PAGTO. REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS. -MATERIAL- Nota Fiscal Sem Item - 000247623
|
|
17/02/2014 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
Não se aplica |
264,22 |
| 2 |
195 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED28924 - Liq. parcial ref. aquisição de material de limpeza e higiene, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. Nota Fiscal Sem Ite
|
|
18/02/2014 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
Não se aplica |
2.367,65 |
| 2 |
196 |
000.000.000-00 |
ANGELA SUSANEI VEIGA |
PED28926 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 28926
|
|
15/01/2014 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
Não se aplica |
-4.900,00 |
| 2 |
198 |
000.000.000-00 |
MARIANA GRASS XAVIER |
PED28909 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
|
14/01/2014 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
Não se aplica |
-2.000,00 |
| 2 |
202 |
08.471.046/0001-09 |
DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA |
PED28924 - Liq. total ref. aquisição de garrafas térmicas, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2013. Nota Fiscal Sem Item - 8257
|
|
18/02/2014 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
Não se aplica |
2.840,00 |
| 2 |
203 |
000.000.000-00 |
WILLY ANDREY FROHLICH |
PED29070 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com mobiliário em geral. Requisição Adiantamento - 29070
|
|
21/02/2014 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| 2 |
207 |
08.718.647/0001-65 |
CHIORRI COM DE INFORM CONSULT DE SIST LTDA |
PED28923 - Liq. total ref. aquisição de 02 (duas) placas de captura de vídeo para utilização em streaming, conforme Termo de Cotação Eletrônica nº 10/2014. Nota
|
|
17/02/2014 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
Não se aplica |
1.116,00 |
| 2 |
211 |
02.317.249/0001-50 |
MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA |
PED28920 – Liquidação total referente aquisição de material para montagem de divisórias, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 91/2013. DAN
|
|
21/02/2014 |
24/02/2014 |
24/02/2014 |
Não se aplica |
5.400,00 |
| 2 |
214 |
000.000.000-00 |
BEN HUR KOELZER FALLER |
PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com material para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 290
|
|
21/02/2014 |
25/02/2014 |
25/02/2014 |
Não se aplica |
5.000,00 |
| 2 |
216 |
000.000.000-00 |
BEN HUR KOELZER FALLER |
PED29065 - Empenho/liquidação para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 29065
|
|
21/02/2014 |
25/02/2014 |
25/02/2014 |
Não se aplica |
1.000,00 |
| Fonte da informação: Ministério Público RS |
| Data da última atualização: 03/07/2023 |
